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崇左市项目投资服务中心2021年部门预算公开

2021-07-15 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
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崇左市项目投资服务中心2021年

部门预算公开说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市项目投资服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:崇左市项目投资服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

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? 第一部分:部门概况

、主要职能

2021年部门预算只包括崇左市项目投资服务中心1个单位。

崇左市项目投资服务中心主要职责是协助开展崇左市政府性投资项目前期工作;协助组织各类投资项目建议书、节能专篇、可行性研究报告、申请报告的评估论证咨询及项目初步设计的技术审查;参与研究崇左市重大项目规划布局和项目库建设;开展有关政府投资项目的效益评估、专项课题调研、相关业务培训等工作。

二、机构设置情况

崇左市项目投资服务中心为崇左市发展和改革委员会管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,无内设机构

第二部分:崇左市项目投资服务中心2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算88.20万元,同比增加18.23万元,同比上升26.05%。其中:

一般公共预算拨款88.20万元,同比增加18.23万元,同比上升26.05%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变动。

未纳入财政专户管理的收入0万元,2021年收入同比无变动。

我委无政府性基金预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算88.20万元,基本支出预算87.76万元,占支出总预算99.50%,同比增加17.90万元,增加25.62%;项目支出预算0.44万元,占支出总预算0.50%,同比增加0.33万元,上升300%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算88.20万元,同比增加18.23万元,同比上升26.05%。其中:

一般公共预算拨款88.20万元,同比增加18.23万元,同比上升26.05%。其中:经费拨款88.20万元,同比增加18.23万元,增长26.05%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,因此预算收入较2020年有所增加。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变动。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算88.20万元,基本支出预算87.76万元,占支出总预算99.50%,同比增加17.90万元,上升25.62%;项目支出预算0.44万元,占支出总预算0.50%,同比增加0.33万元,上升300%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,因此预算支出较2020年有所增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.一般公共服务:预算支出72.75万元,占支出总预算82.48%,同比增加17.86万元,上升32.54%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,因此预算支出较2020年有所增加。

2.社会保障和就业支出:预算支出7.76万元,占支出总预算8.80%,同比减少1.5万元,下降16.20%。相较2020年增长的主要原因是相关类目不在此项列支,社会保障和就业支出相应减少。

3.卫生健康支出: 预算支出2.88万元,占支出总预算3.27%,同比增加0.94万元,上升48.45%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,卫生健康支出增加。

4.住房保障支出: 预算支出4.80万元,占支出总预算5.44%,同比增加0.92万元,上升23.71%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,住房保障支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算87.76万元,占支出总预算99.50%,同比增加17.90万元,上升25.62%。其中:

工资福利支出77.55万元,占基本支出预算88.37%,同比增加16.33万元,上升26.67%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,工资福利支出增加。

商品和服务支出9.36万元,占基本支出预算10.67%,同比增加0.71万元,上升8.21%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,相关办公经费等商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.96%,同比增加0.84万元,相较2020年增长的主要原因是人员增加,对个人和家庭的补助支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.44万元,占支出总预算0.50%,同比增加0.33万元,上升300%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,因此预算支出较2020年有所增加。其中:

工资福利支出预算0.44万元,占项目支出预算100%,同比增加0.33万元,上升300%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,不再列支其他商品和服务支出。

商品和服务支出0万元,占项目支出预算0%,同比无变动。

对个人和家庭的补助支出0万元,占项目支出预算0%,同比无变动。

资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比无变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算88.20万元。收入来源为一般公共预算拨款88.20万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:1.一般公共服务:预算支出72.75万元,占支出总预算82.48%,同比增加17.86万元,上升32.54%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,因此预算较2020年有所增加。

2.社会保障和就业支出:预算支出7.76万元,占支出总预算8.80%,同比减少1.5万元,下降16.20%。相较2020年增长的主要原因是相关类目不在此项列支,社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出: 预算支出2.88万元,占支出总预算3.27%,同比增加0.94万元,上升48.45%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,卫生健康支出增加。

4.住房保障支出: 预算支出4.80万元,占支出总预算5.44%,同比增加0.92万元,上升23.71%,相较2020年增长的主要原因是人员增加,,住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021一般公共预算拨款支出88.20万元,其中:基本支出预算87.76万元,项目支出0.44万元。具体支出预算如下:

1)事业运行(发展与改革事务)预算支出72.75万元,其中,基本支出72.75元、项目支出0万元。主要用于单位的日常工作运转费用、差旅费、会议费、公务接待费等支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元,其中,基本支出7.32万元、项目支出0万元。主要用于在职在编人员养老保险单位负担部分支出。

3)其他残疾人事业支出0.44万元,其中,基本支出0万元、项目支出0.44万元。主要用于二层事业单位残疾人保障金专项支出。

4)事业单位医疗预算支出2.88万元,其中,基本支出2.88万元、项目支出0万元。主要用于在职在编人员医疗保险、大病保险单位负担部分支出。

5)住房公积金预算支出4.80万元,其中,基本支出4.80万元、项目支出0万元。主要用于在职在编人员住房公积金单位负担部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算87.76万元,占支出总预算99.50%,同比增加17.90万元,上升25.62%。其中:

工资福利支出77.55万元,占基本支出预算88.37%,同比增加16.33万元,上升26.67%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,工资福利支出增加。主要用于在职在编人员岗位工资、津贴补贴等支出。

商品和服务支出9.36万元,占基本支出预算10.67%,同比增加0.71万元,上升8.21%。相较2020年增长的主要原因是人员增加,相关办公经费等商品和服务支出增加。主要用于日常业务开展的商品和服务的购买、车辆租赁费等日常支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.96%,同比增加0.84万元,相较2020年增长的主要原因是人员增加,对个人和家庭的补助支出增加。主要用于离退休干部的离休津补贴、生活补贴、在职人员的第十三个月工资等支出

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.26万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元,比2020年预算0.26万元,减少0万元,同比无变动。其中:

1.2021年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0.26万元,减少0万元,同比无变动,主要用于日常工作的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,与上年持平,公务用车购置费0万元,与上年持平。持平原因主要是本单位无公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2021年崇左市项目投资服务中心没有机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算3万元,同比上升100%

(三)国有资产的占用情况说明

全委车辆编制0辆,实有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算项目无纳入重点项目绩效目标管理。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:崇左市发展和改革委员2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市项目投资服务中心2021年部门预算公开报表详见附件。

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崇左市项目投资服务中心_301002.xls



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