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崇左市备灾中心2021年部门预算公开

2021-07-15 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
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崇左市备灾中心2021年部门预算公开说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市备灾中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:崇左市备灾中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

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? 第一部分:部门概况

、主要职能

2021年部门预算只包括崇左市备灾中心1个单位。

崇左市备灾中心主要职能是通过备灾、减灾提高社会安全和促进可持续发展。承担自治区级救灾物资储备和市本级救灾物资采购、储备、发放和调拨、运输等工作;负责国内外救灾捐赠款物的接收、发放工作;承担紧急避险逃难演练培训;参与灾民紧急转移安置工作;负责市社会福利事业的调查研究、预测和发展规划。

二、机构设置情况

崇左市备灾中心是为崇左市发展和改革委员会管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,无内设机构

第二部分:崇左市备灾中心2021年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算94.76万元,同比增加6.08万元,同比上升6.86%。其中:

一般公共预算拨款94.76万元,同比增加6.08万元,同比上升6.86%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入0万元,2021年收入同比无变动。

我中心无政府性基金预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算94.76万元,基本支出预算77.71万元,占支出总预算82.00%,同比减少8.67万元,减少10.04%;项目支出预算17.05万元,占支出总预算12.00%,同比增加14.7万元,上升639.13%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算94.76万元,同比增加6.08万元,同比上升6.86%。其中:

一般公共预算拨款94.76万元,同比增加6.08万元,同比上升6.86%。其中:经费拨款94.76万元,同比增加6.08万元,增长6.86%,相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算收入较2020年有所增加。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算94.76万元,基本支出预算77.71万元,占支出总预算82.00%,同比减少8.67万元,减少10.04%;项目支出预算17.05万元,占支出总预算12.00%,同比增加14.7万元,上升639.13%。相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算支出较2020年有所增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.一般公共服务:预算支出78.54万元,占支出总预算82.88%,同比增加12.54万元,上升19.00%,相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算支出较2020年有所增加。

2.社会保障和就业支出:预算支出9.39万元,占支出总预算9.91%,同比减少6.27万元,下降40.04%。相较2020年减少的主要原因是1名同志退休,在职在编人员减少,社会保障和就业支出相应减少。

3.卫生健康支出: 预算支出2.61万元,占支出总预算2.75%,同比增加0.27万元,上升11.54%,相较2020年增长的主要原因是退休人员增加,卫生健康支出增加。

4.住房保障支出: 预算支出4.22万元,占支出总预算4.45%,同比减少0.46万元,下降9.83%,相较2020年减少的主要原因是1名同志退休,在职在编人员减少,住房保障支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算77.71万元,占支出总预算82.00%,同比减少8.67万元,下降10.04%。其中:

工资福利支出66.29万元,占基本支出预算85.30%,同比减少8.34万元,下降11.18%。相较2020年减少的主要原因是有1名同志退休,在职在编人员减少,工资福利支出减少。

商品和服务支出8.54万元,占基本支出预算10.99%,同比减少2.12万元,下降19.89%。相较2020年减少的主要原因是有1名同志退休,在职在编人员减少,相关办公经费等商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算2.88万元,占基本支出预算3.71%,同比增加1.78万元,上升161.82%,相较2020年增长的主要原因是增加1名退休人员,对个人和家庭的补助支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算17.05万元,占支出总预算12.00%,同比增加14.7万元,增长639.13%。相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算支出较2020年有所增加。其中:

工资福利支出预算0.45万元,占项目支出预算2.64%,同比减少0.05万元,减少10%,相较2020年减少的主要原因是有1名同志退休。

商品和服务支出98.84万元,占项目支出预算97.36%,同比增加14.80万元,上升822.22%,相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算支出较2020年有所增加。

对个人和家庭的补助支出0万元,同比无变化。

资本性支出0万元,同比无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算94.76万元。收入来源为一般公共预算拨款94.76万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:1.一般公共服务:预算支出78.54万元,占支出总预算82.88%,同比增加12.54万元,上升19.00%,相较2020年增长的主要原因是政府批示项目经费增加,如应急物资储备管理经费等项目,因此预算较2020年有所增加。

2.社会保障和就业支出:预算支出9.39万元,占支出总预算9.91%,同比减少6.27万元,下降40.04%。相较2020年减少的主要原因是1名同志退休,在职在编人员减少,社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出: 预算支出2.61万元,占支出总预算2.75%,同比增加0.27万元,上升11.54%,相较2020年增长的主要原因是退休人员增加,卫生健康支出增加。

4.住房保障支出: 预算支出4.22万元,占支出总预算4.45%,同比减少0.46万元,下降9.83%,相较2020年减少的主要原因是1名同志退休,在职在编人员减少,住房保障支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021一般公共预算拨款支出94.76万元,其中:基本支出预算77.71万元,项目支出17.05万元。具体支出预算如下:

1)事业运行(发展与改革事务)预算支出63.54万元,其中,基本支出61.94元、项目支出1.60万元。主要用于日常工作运转费用、差旅费、会议费和公务接待费等支出。

2其他发展与改革事务支出15万元,其中,基本支出0万元、项目支出15万元。主要用于应急物资储备管理等支出。

3)事业单位离退休预算支出2.32万元,其中,基本支出2.32万元、项目支出0万元。主要用于离退休干部各项福利支出。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62万元,其中,基本支出6.62万元、项目支出0万元。主要用于在职在编人员养老保险单位负担部分支出。

5)其他残疾人事业支出0.45万元,其中,基本支出0万元、项目支出0.45万元。主要用于残疾人保障金专项支出。

6)事业单位医疗预算支出2.61万元,其中,基本支出2.61万元、项目支出0万元。主要用于主要用于在职在编人员医疗保险、大病保险单位负担部分支出。

7)住房公积金预算支出4.22万元,其中,基本支出4.22万元、项目支出0万元。主要用于主要用于在职在编人员住房公积金单位负担部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算77.71万元,占支出总预算82.00%,同比减少8.67万元,下降10.04%。其中:

工资福利支出66.29万元,占基本支出预算85.30%,同比减少8.34万元,下降11.18%。相较2020年下降的主要原因是有1名同志退休,在职在编人员减少,工资福利支出减少。主要用于在职在编人员岗位工资、津贴补贴等支出。

商品和服务支出8.54万元,占基本支出预算10.99%,同比减少2.12万元,下降19.89%。相较2020年下降的主要原因是有1名同志退休,在职在编人员减少,相关办公经费等商品和服务支出减少。主要用于日常业务开展的商品和服务的购买等日常支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.88万元,占基本支出预算3.71%,同比增加1.78万元,上升161.82%,相较2020年增长的主要原因是有1名退休人员增加,对个人和家庭的补助支出增加。主要用于离退休干部的离休津补贴、生活补贴、在职人员的第十三个月工资等支出

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2020年预算0万元,增加0.3万元,同比上升100%。其中:

1.2021年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算0.3万元,增加0.3万元,同比上升100%,主要用于日常工作的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,与上年持平,公务用车购置费0万元,与上年持平。持平原因主要是本单位无公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2021年崇左市备灾中心没有机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算3万元,同比增长100%

(三)国有资产的占用情况说明

全委车辆编制0辆,实有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算项目应急物资储备管理经费纳入项目绩效目标进行管理,预算金额15万元。习近平总书记在2020年主持中央政治局常委会会议时强调:“各有关地区都要做好预案准备、队伍准备、物资准备、蓄滞洪区运用准备,宁可备而不用,不可用时无备”。我中心承担了应急物资的储备、管理和维护职能,在市委、市政府的高度重视和大力支持下,储备了冲锋舟、救灾帐篷和棉衣棉被等大量的生活救援物资,是市委、市政府认真贯彻落实习近平总书记提出的“四个准备”精神的重要体现。

通过应急物资储备管理项目的实施,能更好地规范物资管理、维护保养和完善物资调配体系,确保储备物资在灾情发生时能快速调配,及时应对灾情,保障救援。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分:崇左市备灾中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市备灾中心会2021年部门预算公开报表详见附件。

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崇左市备灾中心_301005.xls



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